365bet世界杯欢迎您_365bet娱乐登录_365batapp交通运输局
2018年部门综合预算说明

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一、部门主要职责
(一)贯彻执行国家有关交通运输的法律、法规、规章和政策、标准；拟订全市交通运输发展规划和交通运输行业政策，研究起草相关规范性文件；负责开展依法行政和法制工作；指导全市公路、水路交通运输行业体制改革工作。
（二）组织拟定全市公路、水路及城市客运行业发展规划、年度计划并监督实施；参与物流业发展规划的拟订，并监督实施；指导全市邮政行业管理工作。
（三）承担全市道路、水路运输市场监管责任。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租车行业管理工作，维护公路、水路交通运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序。
（四）承担全市水上交通安全监管责任。负责船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、通信导航、救助打捞及危险品运输监督管理等工作；负责船舶代理、航道疏浚的行业管理；依法组织或参与事故调查处理工作。
（五）负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向以及市级财政性资金安排意见，按照规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；依照有关规定拟订全市公路、水路有关规费政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议。
（六）承担全市公路、水路建设市场监管责任。贯彻执行国家有关公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准；负责全市重点公路、水路建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责全市公路、水路交通运输设施的管理和维护。
（七）指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责全市公路路网运行监测和协调，承担交通运输国防动员有关工作。
（八）指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，承担相关统计工作，发布有关信息；指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。
（九）承办市政府交办的其他事项。
二、2018年年度部门工作任务
2018年全市交通运输工作的总体要求是：全面贯彻落实党的十九大及国省交通运输工作会议精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧盯追赶超越和“五个扎实”，坚持稳中求进工作总基调，紧紧围绕“全力服务脱贫攻坚，办好人民满意交通”的发展目标，持续坚持“科学、合力、勤俭”办交通的发展理念，以提高交通运输发展质量和效益为中心，以构建现代综合交通运输服务体系为路径，着力完善基础设施网络，着力统筹交通协调发展、着力提升产品质量品质，着力推进行业体制改革，着力提高管理服务水平，推动新时代商洛交通运输更高质量、更有效率、更加公平、更可持续发展，为我市决胜全面小康、建设“三个商洛”、打赢“五大攻坚战”、奋力追赶超越当好先行官。  
主要预期目标：完成年度投资68.6亿元，其中：高速公路9.6亿元，干线公路27.6亿元，农村公路29.73亿元，站点建设2.3亿元。设计、施工、监理、运输等企业利润增长10%以上，道路客货运周转量分别增长5%以上。
──项目前期。高速公路完成榆商、洛卢、丹宁3条4段前期手续，做好PPP模式启动建设准备工作；国省干线完成G242马滩至宽坪过境、G344古城至洛南、G345镇安北城隧道群及庙坡岭隧道及引线工程、界河至铁厂、G211柞水大坪至营盘6个条项目前期工作；启动G345山阳县城过境、色河铺至户家垣、G312丹凤县城过境、商南县城过境、G344箭杆岭至古城、S316安家门至镇安界、S101陶川至柏峪寺公路，S525高峰至茅坪（陕鄂界）8个项目前期工作，为争取今后三年建设计划奠定基础。
──公路建设。持续做好山柞高速公路建设环境保障工作。国省干线S307柞水小岭梁隧道、S315凤凰镇过境、S203山阳县城至色河、G344保安至霸源建成通车，G242洛南至商州二期、商南至魏家台、商洛城区过境、S101洛南至保安4条公路153.5公里完成年度建设任务。构峪至麻街城市干道，G345木王林场至栗扎、户垣至界河、陕豫界至过风楼、S316冷水河至山阳界5条127.4公里全面开工建设。力争启动开工建设G345镇安北城隧道群及庙坡岭隧道及引线等6个项目。农村公路完成结转的303.4公里县乡公路、2909延米桥涵配套及危桥改造、303公里安全生命防护、24.1公里通村联网工程和2018年脱贫攻坚建设任务。
──场站建设。365bet世界杯欢迎您_365bet娱乐登录_365batapp城东客运站验收正式运营，丹凤龙驹、洛南城西2个二级客运站完成主体工程，柞水杏坪、商州夜村2个五级客运站建成投运，商山物流∏期工续建工程完成年度投资任务。
──工程质量。公路建养和运输站场建设工程质量验收合格率达到100%，单点合格率、关键指标抽查合格率分别达到90%、92%以上。
——公路管养。干线公路技术状况指数达到80以上，优良路率90%以上；农村公路经常性养护率100%，优良路率75%以上，县乡村公路技术状况指数分别达到74、72和60以上。干线和农村公路路政案件结案率分别达95%、90%以上，路损案件追偿率达到90%、80%以上，超限超载率稳定分别控制在2%、3%以内。
──运输管理。以“提服务、树品牌、增效益、促转型”为主线，进一步优化运输结构和站点布局，市区公交运营体制改革实现突破性进展，完成客货运量年度任务。
──自身建设。推进党的十九大精神贯彻落实常态化，持续转变作风，坚持规范执法，强化文明建设，巩固品牌创建，狠抓安全生产，推进廉政建设，营造风清气正政治生态。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：
序号  单位名称
1 365bet世界杯欢迎您_365bet娱乐登录_365batapp交通运输局（机关）
2 365bet世界杯欢迎您_365bet娱乐登录_365batapp农村公路管理处
3  365bet世界杯欢迎您_365bet娱乐登录_365batapp交通质监站
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制59人，其中行政编制16人、事业编制43人；实有人员57人，其中行政22人、事业35人。单位（机关）管理的离退休人员11人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
部门单位资产情况说明：
截至2017年底，我单位总资产  19,123,125.94 元，其中：1、流动资产 3,439,254.38 元；2、固定资产 12,666,780.28 元（其中土地、房屋及构筑物  8,762,592.71 元，设备 3,904,187.57 元）； 3、无形资产3,017,091.28 元；4、长期投资 0 元；5、其他资产 0  元。
截至2017年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备1台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门暂未开展预算绩效目标管理工作，此项工作正推进落实中，并已公开空表。
七、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2018年收入预算总计595.91万元，其中公共预算拨款595.91万元。收入比上年减少314.75万元，主要原因为：项目支出收入减少300万元，基本支出因在编人数及人员工资发生变化减少14.75万元
2018年支出预算总计595.91万元，其中:  公共预算拨款595.91万元。支出比上年减少314.75万元，主要原因为：项目支出减少300万元，基本支出因在编人数及人员工资发生变化减少14.75万元。
（二）财政拨款收支情况。
2018年公共预算拨款收入595.91万元。收入比上年减少314.75万元，主要原因为：项目支出收入减少300万元，基本支出收入因在编人数及人员工资发生变化减少14.75万元
2018年公共预算拨款支出595.91万元。支出比上年减少314.75万元，主要原因为：项目支出减少300万元，基本支出因在编人数及人员工资发生变化减少14.75万元。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2018年一般公共预算当年拨款收入预算总计595.91万元，其中公共预算拨款595.91万元。收入比上年减少314.75万元，主要原因为：项目支出收入减少300万元，基本支出因在编人数及人员工资发生变化减少14.75万元
2018年一般公共预算当年拨款支出预算总计595.91万元，其中:  公共预算拨款595.91万元。支出比上年减少314.75万元，主要原因为：项目支出减少300万元，基本支出因在编人数及人员工资发生变化减少14.75万元。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
2018年本部门一般公共预算拨款支出按照部门支出功能分类科目为2140101，支出为595.91万元，其中人员经费支出554.57万元、公用经费支出41.34万元，支出比上年减少314.75万元，主要原因为：项目支出减少300万元，人员经费和公用经费支出因在编人数及人员工资发生变化减少14.75万元。  
3、支出按经济科目分类的明细情况
2018年本部门一般公共预算拨款支出595.91万元，其中工资福利支出及对个人和家庭补助小计554.57万元，商品和服务支出41.34万元，支出比上年减少314.75万元，主要原因为：项目支出减少300万元，人员经费和公用经费支出因在编人数及人员工资发生变化减少14.75万元。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。
（六）“三公”经费等预算情况。
本部门一般公共预算“三公经费”总计为1.22万元。其中：因公出国（境）费为0万元，公务接待费为1.22万元，公务用车购置及运行费为0万元。“三公经费”较上年减少0.04万元，其中公务招待费减少0.04万元，原因为人员减少，相应减少公务招待费。
（七）机关运行经费安排情况。
2018年本部门机关运行经费预算34.58万元，与上年39.73万元相比，较少5.15万元，原因为1、取暖费、福利费及降温费由原商品和服务支出科目调整至工资福利支出及对个人和家庭补助支出科目，2、人员减少，相应减少公共交通费补贴。
（八）政府采购情况。
本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。
八、专业名词解释
1.  工资福利支出：指基本工资、津贴补贴、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费等。
2.  商品和服务支出：指办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常方面的支出。

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2018年 3 月 20  日